Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
181/2014 38.76€ tel.popl. T----Bratislava 3763690486 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
182/2014 2.00€ časopis Združ.baníckych spolov B.Štiavnica 20140030 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
183/2014 174.17€ internet Orange SNV 1099688748 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
184/2014 67.86€ tel.popl. T----Bratislava 6763691743 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
185/2014 102.00€ elektrina RWE Gas Slovensko 2290063698 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
186/2014 1477.00€ elektrina RWE Gas Slovensko 2270010016 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
187/2014 734.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3100011055 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
188/2014 962.00€ zemný plyn RWE Gas Slovensko 3120010014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
189/2014 47.80€ internet Demax Smižany 14011113 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
190/2014 177.34€ stravné lístky Le cheque DEJEUNER 1104074987 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
191/2014 99.70€ toner,kabel,oprava kopir.stroja Datas SNV 20140434 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
192/2014 28.00€ komis.predaj Banícky spolok Spiš SNV 10072014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
193/2014 103.58€ brusenie parkiet Urban Art Sp.Tomášovce 10492014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
194/2014 34.90€ žacia hlava na krovinorez Agro Spiš Smižany 1140706 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
195/2014 35.55€ internet Rupkki Smižany 240147 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
196/2014 30.00€ tlač.štúdie Dia vega SNV 140270 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
197/2014 26.52€ tlač.plagátov Dia vega SNV 140271 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
198/2014 163.90€ komis.predaj Zdenek Wolf,Lelekovice 192014 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
199/2014 11.10€ Baumit sádrová omietka Stavcentrum Spiš SNV 101410094 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
200/2014 209.00€ automat.práčka Nay Bratislava 3513000203 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014