Číslo faktúry interné

183/2014

Hodnota-faktúry

174.17€

Dodávateľ

Orange SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1099688748

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014