Číslo faktúry interné

191/2014

Hodnota-faktúry

99.70€

Dodávateľ

Datas SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20140434

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

toner,kabel,oprava kopir.stroja

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014