Číslo faktúry interné

190/2014

Hodnota-faktúry

177.34€

Dodávateľ

Le cheque DEJEUNER

Číslo faktúry dodávateľ

1104074987

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

stravné lístky

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014