Číslo faktúry interné

193/2014

Hodnota-faktúry

103.58€

Dodávateľ

Urban Art Sp.Tomášovce

Číslo faktúry dodávateľ

10492014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

brusenie parkiet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014