Číslo faktúry interné

196/2014

Hodnota-faktúry

30.00€

Dodávateľ

Dia vega SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140270

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tlač.štúdie

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014