Číslo faktúry interné

199/2014

Hodnota-faktúry

11.10€

Dodávateľ

Stavcentrum Spiš SNV

Číslo faktúry dodávateľ

101410094

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Baumit sádrová omietka

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014