Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
139/2017 1000.00€ Fotografie -Spiš v kocke Mgr. Olekšák 201703 Slebodníková Lívia 2017
140/2017 173.30€ Materiál - výstava Ing. Andreánsky 10170034 Slebodníková Lívia 2017
141/2017 112.00€ Elektrina - Smižany VSE 2270010016 Slebodníková Lívia 2017
142/2017 1065.00€ Plyn - SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 2017
143/2017 2268.00€ Entomolog.škatule, kališky Ing. Machálik 20170084 Slebodníková Lívia 2017
144/2017 133.44€ Mobilné poplatky O2 1159190258 Slebodníková Lívia 2017
145/2017 25.90€ Tovar - komis Bambow 170501 Slebodníková Lívia 2017
146/2017 16.50€ Tovar - komis Ing. Bobák 170502 Slebodníková Lívia 2017
147/2017 1.50€ Mobilné poplatky O2 1159190257 Slebodníková Lívia 2017
148/2017 36.00€ Reklamná kampaň CLV Euroawk 172608 Slebodníková Lívia 2017
149/2017 20.90€ Technický materiál Nezábudka SNV 170317 Slebodníková Lívia 2017
150/2017 7.60€ Tovar - komis Marion 17000075 Slebodníková Lívia 2017
151/2017 61.75€ Tovar - komis Eresa 242017 Slebodníková Lívia 2017
152/2017 11.94€ Doména Websuppost, Bratislava 117970141 Slebodníková Lívia 2017
153/2017 1.00€ Tovar - komis SNM - Spišské múzeum V Levoči 2017460006 Slebodníková Lívia 2017
154/2017 20.00€ Toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 20170178 Slebodníková Lívia 2017
155/2017 15.00€ Materiál Sisoft Sp. Nová Ves 20170176 Slebodníková Lívia 2017
156/2017 9.00€ HDMI kábel Sisoft Sp. Nová Ves 20170177 Slebodníková Lívia 2017
157/2017 919.92€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170089 Slebodníková Lívia 2017
158/2017 359.94€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170090 Slebodníková Lívia 2017