Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
159/2017 159.39€ Vyúčtovanie - nájom Madaras Mesto Spišská Nová Ves 9113700162 Slebodníková Lívia 2017
160/2017 36.50€ Kancelárske potreby Dataservis SNV 170134 Slebodníková Lívia 2017
161/2017 71.46€ Kancelárske potreby Domino SNV 71 Slebodníková Lívia 2017
162/2017 56.04€ Technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 17037 Slebodníková Lívia 2017
163/2017 38.39€ Internet T com 9796920794 Slebodníková Lívia 2017
164/2017 361.20€ Revízie Vatech 2017083 Slebodníková Lívia 2017
165/2017 60.00€ Služby BOZP Livonec SK Sp. Nová Ves 217020750 Slebodníková Lívia 2017
166/2017 45.60€ Tovar - komis SOS Birdl Life Slovensko 1700092 Slebodníková Lívia 2017
167/2017 12.59€ Záviny,občerstvenie Pekáreň Čingov Smižany 20170835 Slebodníková Lívia 2017
168/2017 18.30€ Pevná linka T com 7797036995 Slebodníková Lívia 2017
169/2017 275.22€ Elektrina - letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 2017
170/2017 448.20€ Elektrina - kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2017
171/2017 338.45€ Elektrina - HB VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 2017
172/2017 426.37€ Elektrina - SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2017
173/2017 345.00€ Revízie EDC s.r.o. 201700056 Slebodníková Lívia 2017
174/2017 26.33€ Pevná linka - neskorá FA T com 2796060637 Slebodníková Lívia 2017
175/2017 1065.00€ Zemný plyn - SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 2017
176/2017 910.00€ Zemný plyn - Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 2017
177/2017 94.68€ Tlač propag.materiálov Insima, s.r.o. 20170103 Slebodníková Lívia 2017
178/2017 25.43€ Hygienické potreby Miva 171077 Slebodníková Lívia 2017