Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
199/2017 125.68€ Elektrina hospodárska budova VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2017
200/2017 910.00€ Zemný plyn Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 2017
201/2017 1065.00€ Zemný plyn SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 2017
202/2017 0.71€ Mobilné poplatky O2 1166027722 Slebodníková Lívia 2017
203/2017 92.24€ Mobilné poplatky O2 1166027723 Slebodníková Lívia 2017
204/2017 14.00€ Tovar - komis Marion 17000135 Slebodníková Lívia 2017
205/2017 186.80€ Tovar - komis Toman a Toman,Uvalno 223 Slebodníková Lívia 2017
206/2017 142.20€ Internet 8-10/2017 Rupkki, Smižany 240147 Slebodníková Lívia 2017
207/2017 200.00€ Členský príspevok OOCR Slov.raj a Spiš 2017052 Slebodníková Lívia 2017
208/2017 228.00€ preklad do AJ Francis AlexanderMejia 20170002 Slebodníková Lívia 2017
209/2017 2904.42€ Stravné lístky Le cheque DEJEUNER 117077054 Slebodníková Lívia 2017
210/2017 33.00€ Tovar - komis Ing. Bobák 170703 Slebodníková Lívia 2017
211/2017 37.10€ Tovar - komis Ing. Bobáková - Bambow 170703 Slebodníková Lívia 2017
212/2017 10.00€ Tovar - komis Vox Aurumque 42017 Slebodníková Lívia 2017
213/2017 500.00€ Umelecký výkon - FPU Stračina 2017017 Slebodníková Lívia 2017
214/2017 33.00€ Tovar - komis Ing. Krišková 20170713 Slebodníková Lívia 2017
215/2017 47.35€ Tovar - komis Eresa 1182017 Slebodníková Lívia 2017
216/2017 102.60€ Tovar - komis SOS BirdLife Slovensko 1700111 Slebodníková Lívia 2017
217/2017 4.06€ Tovar - komis Furmaníková Jana 201715 Slebodníková Lívia 2017
218/2017 30.70€ Kancelarske potreby Domino SNV 99 Slebodníková Lívia 2017