Číslo faktúry interné

140/2017

Hodnota-faktúry

173.30€

Dodávateľ

Ing. Andreánsky

Číslo faktúry dodávateľ

10170034

Adresa-dodávateľa

Letná 36, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Materiál - výstava

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017