Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2019/218 Miva Market, s.r.o. 218 Miva Market, s.r.o. hygien.potreby 110.00
2019/217 Simon stav s.r.o. 217 Simon stav s.r.o. staveb. Úpravy depozitár 3238.00
2019/216 Miva Market, s.r.o. 216 Miva Market, s.r.o. kancelárske potreby 500.00
2019/215 Miva Market, s.r.o. 215 Miva Market, s.r.o. čistiace potreby 300.00
2019/214 Janovská 214 Janovská príprava podkladov k nájmu 500.00
2019/213 Krby Spiš sro 213 Krby Spiš sro vyvložkovanie komínov 2400.00
2019/212 PP revizie sro 212 PP revizie sro odbor. Prehliadky tlak. Nádob 220.00
2019/211 Andreansky 211 Andreansky záclony FPU 70.00
2019/210 Nezábudka 210 Nezábudka vešiaky 60.00
2019/209 Zgabur Štefan 209 Zgabur Štefan sepsové plátno 240.00
2019/208 Domino 208 Domino kancel. Potreby 70.00
2019/207 Masár 207 Masár interaktívna aplikácia 2000.00
2019/206 Masár 206 Masár dytoková obrazovka, súbor vitrín 4600.00
2019/205 Cetera Adolf 205 Cetera Adolf označenie budovy 1170.00
2019/204 Insima, s.r.o. 204 Insima, s.r.o. E-pub 700.00
2019/203 Insima, s.r.o. 203 Insima, s.r.o. mikiny,kľúčenky,powerbanky 992.00
2019/202 Connect 202 Connect knižné lístky 30.00
2019/201 Corona 201 Corona publikácie 47.00
2019/200 Sisoft 200 Sisoft toner 20.00
2019/199 Insima, s.r.o. 199 Insima, s.r.o. tlač k výstave Dvojníci 350.00