Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2020/2 Sisoft 2 Sisoft toner 30.00
2020/1 Slaninka Dušan 1 Slaninka Dušan oprava regulácie kotolne 485.00
2019/256 Insima, s.r.o. 256 Insima, s.r.o. propagačný materiál 400.00
2019/255 Konex elektro sro 255 Konex elektro sro žiarovky 140.00
2019/254 Majster Centrum s.r.o. 254 Majster Centrum s.r.o. pracovné odevy 70.00
2019/253 Pro Laika sro 253 Pro Laika sro tovar podľa vl. Výberu 438.00
2019/252 Majster Centrum s.r.o. 252 Majster Centrum s.r.o. rebrík 33.00
2019/251 Kurier 251 Kurier tlač pohľadníc 624.00
2019/250 Repaská 250 Repaská pracovné odevy 100.00
2019/249 Agro-Spiš 249 Agro-Spiš záhradný traktor 1699.00
2019/248 Eraled 248 Eraled montáž predradníkov 185.00
2019/247 Majster Centrum s.r.o. 247 Majster Centrum s.r.o. rebríky 78.00
2019/246 Alpeka 246 Alpeka preprava 30.00
2019/5990/1 UP Slovensko 5990/1 UP Slovensko stravné lístky 3200.00
2019/245 Insima, s.r.o. 245 Insima, s.r.o. propag.reklam.služby 470.00
2019/244 Alza 244 Alza tablety 614.00
2019/243 Alza 243 Alza tovar podľa vl. Výberu 1487.00
2019/242 Iris 242 Iris kvety 70.00
2019/241 Alza 241 Alza tovar podľa vl. Výberu 1935.00
2019/240 Pro Laika sro 240 Pro Laika sro fotoaparát 1349.00