Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
243/2017 24.00€ servisný zásah - EZS Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 170100022 Slebodníková Lívia 2017
397/2019 24.00€ preprava výstavy SMOPaJ 901906 Slebodníková Lívia 71/19 2019
17/2015 24.00€ Toner do tlačiarne Sejut Ivan,Slovenska 50, SNV 20150038 Slebodníková Anna Bez záznamu 2015
19/2015 24.00€ Preprava materiálu Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV 2015007 Slebodníková Anna Bez záznamu 2015
40/2019 24.00€ príprava výstavy SMOPaJ 36145114 Slebodníková Lívia z05/19 2019
77/2015 24.00€ Preprava materiálu Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV 2015038 Slebodnikova Anna Bez záznamu 2015
357/2021 24.00€ náklady s prepravou výstavy SMOPaJ 272106 Slebodníková Lívia 171/2021 2021
91/2015 24.00€ Servis zabezpečovacej signalizacie Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves 150100017 Slebodnikova Anna Bez záznamu 2015
372/2016 24.00€ Vypočtová technika - myš Sisoft Sp. Nová Ves 20160490 Slebodníková Lívia 2016
119/2019 24.20€ predplatné Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 31753604 Slebodníková Lívia 2019
317/2018 24.90€ tovar komis Marion 37126792 Slebodníková Lívia 2018
67/2020 25.00€ publikácia Slov.spol.pre social. A hospod. Dejiny 10200026 Slebodníková Lívia obj20/2020 2020
140/2022 25.00€ oprava vozík Agro Spiš 220649 Slebodníková Lívia 47/2022 2022
303/2016 25.00€ Tovar - komis Vox Aurumgue,c.z. 22016 Slebodníková Lívia 2016
391/2017 25.00€ občerstvenie FPU Sucheňak 201705 Slebodníková Lívia 2017
10/2017 25.00€ Toner do tlačiarne Sisoft Sp. Nová Ves 20170037 Slebodníková Lívia 2017
320/2020 25.00€ komis Marec 242020 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
113/2019 25.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 422019 2019
48/2015 25.00€ Predaj tovaru na komis Schlosser Hana,Halenárska 12, Trnava 22015 Slebodníková Anna Bez záznamu 2015
97/2015 25.00€ Predaj tovaru na komis SOS Birdl Slovensko, BA 1500014 Slebodnikova Anna Bez záznamu 2015