Číslo faktúry interné

17/2015

Hodnota-faktúry

24.00€

Dodávateľ

Sejut Ivan,Slovenska 50, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20150038

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015