Číslo faktúry interné

19/2015

Hodnota-faktúry

24.00€

Dodávateľ

Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015007

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Preprava materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015