Číslo faktúry interné

397/2019

Hodnota-faktúry

24.00€

Dodávateľ

SMOPaJ

Číslo faktúry dodávateľ

901906

Adresa-dodávateľa

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet fakturácie

preprava výstavy

Objednávka-zmluva

71/19

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019