Číslo faktúry interné

97/2015

Hodnota-faktúry

25.00€

Dodávateľ

SOS Birdl Slovensko, BA

Číslo faktúry dodávateľ

1500014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Predaj tovaru na komis

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015