Číslo faktúry interné

77/2015

Hodnota-faktúry

24.00€

Dodávateľ

Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015038

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Preprava materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015