Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
159/2022

159

Varga

revízia kotlov

355.00
158/2022

158

Product trade sro

prezutie vodiziel

60.00
157/2022

157

Pavlik

prehliadka tlak. Nádob

165.00
156/2022

156

SMOPAJ

výstava - poplatok

30.00
155/2022

155

Insima s.r.o.

tlač správ

276.00
154/2022

154

Živčák

kvetináče

90.00
153/2022

153

Profi Stahl

plechová garáž

980.00
152/2022

152

Svoboda

posudok strecha

3800.00
151/2022

151

Brantner Nova sro

veľkoobjemový kontajner

500.00
150/2022

150

Domino

kancel. Potreby

50.00
149/2022

149

Pekáreň Čingov

občerstvenie

11.00
148/2022

148

Glassystem s.r.o.

prevoz zbierkových predmetov

222.00
147/2022

147

Velcon sro

oprava plošiny

123.00
146/2022

146

Alpeko

preprava zbierkových predmetov

42.00
145/2022

145

Hricko mh2

grafická príprava katalógu

192.00
144/2022

144

Tlačiareň P+M

tlač katalógu

957.00
143/2022

143

Penzion Hubert

stravovanie, redondičný deń

175.00
142/2022

142

PŠP sro

oprava bleskozvodov

3261.60
141/2022

141

Nezábudka sro

tovar podľa vlastného výberu

50.00
140/2022

140

Pavlisová

fpu 22-521-01937, jazyk. Korektúry

128.00