Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
187/2016 38.35€ Pevná linka Slovak Telekom 4787404956 Slebodníková Anna 2016
188/2016 0.31€ Mobilné telefóny Slovak Telekom 7606686883 Slebodníková Anna 2016
189/2016 62.14€ Pevná linka Slovak Telekom 7787519367 Slebodníková Anna 2016
190/2016 168.00€ mobilné telefóny Orange 199688748 Slebodníková Anna 2016
191/2016 2401.42€ Stravné lístky Le Chegue Dejeuner BA 116084897 Slebodníková Anna 2016
192/2016 695.00€ Zemný plyn RWE 3100011055 Slebodníková Lívia 2016
193/2016 647.00€ Zemný plyn RWE 3120010014 Slebodníková Lívia 2016
194/2016 261.00€ Elektrina - Smižany VSE 2270010016 Slebodníková Lívia 2016
195/2016 47.09€ Materiál na olištovanie podlahy HB Markušovce B-komplet, s.r.o. 6110000425 Slebodníková Lívia 2016
196/2016 94.48€ Technický materiál Nezábudka SNV 160499 Slebodníková Lívia 2016
197/2016 132.00€ Tlač vizitiek Tlačiareň U Babeja 20160070 Slebodníková Lívia 2016
198/2016 36.80€ Výfuk a tesnenie krovinorez Sakmary Ladislav 1608/001 Slebodníková Lívia 2016
199/2016 89.04€ Revízie Livonec SK Sp. Nová Ves 216021148 Slebodníková Lívia 2016
200/2016 3600.00€ Rozpočt a grafické prílohy k projektu 2.etapa Pr.d. Študio J+J Levoča 122016 Slebodníková Lívia 2016
201/2016 400.00€ Vystúpenie - areál kaštieľa Markušovce JAGO 23072016 Slebodníková Lívia 2016
202/2016 64.00€ Kancelárske potreby - ext.HDD Sisoft Sp. Nová Ves 20160294 Slebodníková Lívia 2016
203/2016 19.00€ Kancelárske potreby - toner Sisoft Sp. Nová Ves 20160298 Slebodníková Lívia 2016
204/2016 72.00€ Preprava tovaru Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV 2016126 Slebodníková Lívia 2016
205/2016 325.10€ Elektrina kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2016
206/2016 376.30€ Elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2016