Číslo faktúry interné

203/2016

Hodnota-faktúry

19.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20160298

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby - toner

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016