Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
247/2016 184.90€ Vodné a stočné - Smižany Podtatranská vod.spoloč.Poprad 516157476 Slebodníková Lívia 2016
248/2016 633.74€ Vodné a stočné - Sp.Nová Ves Podtatranská vod.spoloč.Poprad 516157597 Slebodníková Lívia 2016
249/2016 317.77€ Elektrina - kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 2016
250/2016 420.62€ Elektrina - SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 2016
251/2016 202.51€ Elektrina - letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 2016
252/2016 185.36€ Elektrina - hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 2016
253/2016 2743.46€ Stravné lístky Le Chegue Dejeuner BA 116101326 Slebodníková Lívia 2016
254/2016 1075.20€ nábytok - prijímačka Silver 262016 Slebodníková Lívia 2016
255/2016 98.62€ Voskový olej Tatrašindel 1092016 Slebodníková Lívia 2016
256/2016 32.02€ USB kľúče Sisoft Sp. Nová Ves 20160336 Slebodníková Lívia 2016
257/2016 659.46€ Tlač banerov Insima, s.r.o. 20160145 Slebodníková Lívia 2016
258/2016 158.40€ dezinsekcia - Smižany Nova - Nagy 6492016 Slebodníková Lívia 2016
259/2016 5.20€ Občerstvenie Pekareň Čingov 20161741 Slebodníková Lívia 2016
260/2016 45.86€ Výtvarný materiál Fortuna - Hobby Kreativ 201601937 Slebodníková Lívia 2016
261/2016 46.80€ tlač Insima, s.r.o. 20160147 Slebodníková Lívia 2016
262/2016 113.04€ tlač Insima, s.r.o. 20160148 Slebodníková Lívia 2016
263/2016 250.00€ grafické spracovanie publikácie Prov.dom Hricko - mh2 20160002 Slebodníková Lívia 2016
264/2016 250.00€ grafické spracovanie publikácie Prov.dom Hricko - mh2 20160001 Slebodníková Lívia 2016
265/2016 59.52€ Preprava materiálu Bakoš s.r.o. 20160093 Slebodníková Lívia 2016
266/2016 8.90€ Občerstvenie - Markušovce Pekáreň Čingov Smižany 20161750 Slebodníková Lívia 2016