Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2019/42 Sisoft 42 Sisoft toner 25.00
2019/41 Domino 41 Domino kancel. Potreby 70.00
2019/40 Pekáreň Čingov 40 Pekáreň Čingov záviny 10.00
2019/39 Renorg s.r.o. 39 Renorg s.r.o. prevoz klavíra+technické zabez.nástroja 1000.00
2019/38 Insima, s.r.o. 38 Insima, s.r.o. tla propag. Materiálu 5/2019 130.00
2019/37 Novex 37 Novex plexisklo FPU 370.00
2019/36 Bendžala 36 Bendžala preprava žiakov 100.00
2019/10960 EuroAWK, s.r.o. 10960 EuroAWK, s.r.o. kampaň CLV 36.00
2019/35 Bečarik 35 Bečarik zaclony 27.00
2019/34 Alza.sk 34 Alza.sk tv + držiak 283.00
2019/5990/1 UP Slovensko 5990/1 UP Slovensko stravné lístky 3200.00
2019/33 Pacák 33 Pacák stravovanie - rekondičný eň 200.00
2019/32 Barta 32 Barta dátov. Analýzy 800.00
2019/31 Pekáreň Čingov 31 Pekáreň Čingov záviny vernisáž 10.00
2019/30 Dataservis 30 Dataservis kancel. Potreby 40.00
2019/29 Villa Market, s.r.o. 29 Villa Market, s.r.o. hygien.potreby 100.00
2019/28 Penzion Kraľov prameň 28 Penzion Kraľov prameň ubytovanie
2019/27 Producttrade, s.r.o. 27 Producttrade, s.r.o. výmena kolies 40.00
2019/26 Insima, s.r.o. 26 Insima, s.r.o. výroba pečiatok 70.00
2019/25 Insima, s.r.o. 25 Insima, s.r.o. tlač banerov k výstave 100 rokov bez Š. 432.00