Nadpis Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Celková hodnota objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky
2019/24 Domino 24 Domino kancel. Potreby 70.00
2019/23 Agro-Spiš 23 Agro-Spiš oprava zahr. Traktora 40.00
2019/22 Friedly Stores s.r.o. 22 Friedly Stores s.r.o. koberec FPU 253.00
2019/21 Združenie mladých umelcov 21 Združenie mladých umelcov Veľkonočný koncert 500.00
2019/20 Insima, s.r.o. 20 Insima, s.r.o. tlač propag. Materiálu 4/2019 130.00
2019/ UP Slovensko UP Slovensko stravné lístky 3226.00
2019/19 Stolárstvo Franko s.r.o. 19 Stolárstvo Franko s.r.o. mulfikunkčný stolček 150.00
2019/18 Insima, s.r.o. 18 Insima, s.r.o. tlač propag. Materiálu 3/2019 150.00
2019/ TASR TASR fotoaparát 200.00
2019/17 Levron s.r.o. 17 Levron s.r.o. výtvar. Materiál 34.00
2019/16 Zgabur Štefan 16 Zgabur Štefan výtvar. Materiál 122.00
2019/15 Domino 15 Domino kancel. Potreby 70.00
2019/14 Nezábudka 14 Nezábudka tovar podľa vl výberu 25.00
2019/13 Alter Ego 13 Alter Ego knihy 32.00
2019/12 Slebodník Tomáš 12 Slebodník Tomáš dvd 15.00
2019/11 Faltin 11 Faltin výroba fotografií 20.00
2019/10 Villa Market, s.r.o. 10 Villa Market, s.r.o. hygien.potreby 80.00
2019/9 Nezábudka 9 Nezábudka tovar podľa vl. Výberu 20.00
2019/8 Insima, s.r.o. 8 Insima, s.r.o. tlač propag. materiálov 150.00
2019/6 Slaninka Dušan 6 Slaninka Dušan odbor.prehl.plyn.zariadení 250.00