Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
84/2017 20.00€ Rámovanie Repka 20170015 Slebodníková Lívia 2017
33/2015 20.00€ Adaptér Sejut Ivam,Slovenská 50/21, SNV 20150053 Slebodníková Anna Bez záznamu 2015
407/2019 20.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20190346 Slebodníková Lívia 2002019 2019
287/2020 20.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 20200297 Slebodníková Lívia 163/2020 2020
344/2017 20.00€ Školenie Ives 5570027308 Slebodníková Lívia 2017
314/2021 20.00€ publikácia Restauro 21 sro 20210001 Slebodníková Lívia Komisna zmluva 2021
245/2016 20.00€ Náklady na dopravu Východoslovenská energetika 2290116271 Slebodníková Lívia 2016
64/2017 20.40€ Inzercia - Korzar Petit Press Bratislava 1743100452 Slebodníková Lívia 2017
301/2016 20.40€ Tovar - komis SOS BirdLife Slovensko 1600209 Slebodníková Lívia 2016
297/2017 20.66€ Kancel.potreby Dataservis SNV 170218 Slebodníková Lívia 2017
215/2018 20.68€ Technický materiál Endel Peter,Farby-laky,SNV 10756167 Slebodníková Lívia 2018
196/2019 20.83€ komis Furmanikova 37708830 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
80/2018 20.89€ klince,vodováha Majster centrum 36817767 Slebodníková Lívia 2018
149/2017 20.90€ Technický materiál Nezábudka SNV 170317 Slebodníková Lívia 2017
21/2014 21.00€ komis.predaj Ing.V.Klaučo-Solitéra Smižany 2014003 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
349/2019 21.00€ olej Sakmary 1910015 Slebodníková Lívia 1612019 2019
356/2017 21.00€ pečiatka -PVO Insima, s.r.o. 20170224 Slebodníková Lívia 2017
81/2014 21.00€ komis.predaj Solitéra Ing.V.Klaučo, Smižany 2014007 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
112/2014 21.00€ tovar-komis.predaj SOS Bratislava 1400018 Karabinová Oľga Bez záznamu 2014
64/2022 21.00€ toner Sisoft 2022078 Slebodníková Lívia 21/2022 2022