Číslo faktúry interné

112/2014

Hodnota-faktúry

21.00€

Dodávateľ

SOS Bratislava

Číslo faktúry dodávateľ

1400018

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014