Číslo faktúry interné

21/2014

Hodnota-faktúry

21.00€

Dodávateľ

Ing.V.Klaučo-Solitéra Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

2014003

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014