Číslo faktúry interné

99/2016

Hodnota-faktúry

98.51€

Dodávateľ

Dia Vega,Šarišska 2122, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

16179

Predmet fakturácie

Tlač propagačných materiálov

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016