Číslo faktúry interné

9/2014

Hodnota-faktúry

144.00€

Dodávateľ

Slov.sporiteľnaSNV

Číslo faktúry dodávateľ

20141230

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

popl.bezpeč.schránku

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014