Číslo faktúry interné

86/2020

Hodnota-faktúry

768.00€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

202000037

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

revizia EPS a HSP, EZS

Objednávka-zmluva

43/20189

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020