Číslo faktúry interné

85/2017

Hodnota-faktúry

444.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20170053

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač.propag.materiálov

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017