Číslo faktúry interné

84/2015

Hodnota-faktúry

90.00€

Dodávateľ

Ivan Sejut,Sisoft. SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20150161

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015