Číslo faktúry interné

75/2020

Hodnota-faktúry

33.85€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

39

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancel. Potreby

Objednávka-zmluva

obj6/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020