Číslo faktúry interné

75/2017

Hodnota-faktúry

1000.00€

Dodávateľ

Čaja

Číslo faktúry dodávateľ

170005

Adresa-dodávateľa

Wolkera 32, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Kamer. A strih. Služby - projekt FPU

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017