Číslo faktúry interné

75/2014

Hodnota-faktúry

181.58€

Dodávateľ

Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

514111187

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vodné a stočné Smižany

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014