Číslo faktúry interné

74/2014

Hodnota-faktúry

2300.00€

Dodávateľ

SURRO SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1408003

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

práce na zabezp. a prevoz exponátov Markuš.

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014