Číslo faktúry interné
73/2020
Hodnota-faktúry
1000.00€
Dodávateľ
Support 42, sro
Číslo faktúry dodávateľ
20200001
Adresa-dodávateľa
Duchnovičovo nám.1, 080 01 Prešov
Predmet fakturácie
výskumná dokumentácia
Objednávka-zmluva
ZoD8/2019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020