Číslo faktúry interné

71/2015

Hodnota-faktúry

190.26€

Dodávateľ

Podtatr.vodár.spoločnosť,Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

515109906

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Vodne a stočné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015