Číslo faktúry interné

71/2014

Hodnota-faktúry

7.00€

Dodávateľ

SOS Bratislava

Číslo faktúry dodávateľ

1300049

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014