Číslo faktúry interné

70/2020

Hodnota-faktúry

204.00€

Dodávateľ

Ing. Andreanský

Číslo faktúry dodávateľ

10200024

Adresa-dodávateľa

Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

rúška

Objednávka-zmluva

obj28/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020