Číslo faktúry interné

68/2015

Hodnota-faktúry

199.02€

Dodávateľ

Podtaranská vodar.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

515108664

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Vodne a stočné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015