Číslo faktúry interné

63/2016

Hodnota-faktúry

96.00€

Dodávateľ

Dia Vega.Šarišska212, Sp.Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

16074

Predmet fakturácie

Služby tlače

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2016