Dodávateľ

De Aqua sro

Adresa dodávateľa

Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin

Predmet faktúry

materiál - PVO

Celková hodnota faktúry

537.00

Dátum doručenia faktúry

Po, 03/22/2021 - 12:00

Dátum splatnosti faktúry

Pi, 03/26/2021 - 12:00

Rok vytvorenia faktúry

2021

Objednávka k faktúre

23/2021

Faktúru vystavil

Slebodníková Lívia

Číslo faktúry

21700504

Interné číslo faktúry

50/2021