Číslo faktúry interné

42/2017

Hodnota-faktúry

98.52€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20170032

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Tlač propagačného materiálu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017