Číslo faktúry interné

413/2020

Hodnota-faktúry

93.13€

Dodávateľ

Horský

Číslo faktúry dodávateľ

20201

Adresa-dodávateľa

Južná 5, 060 01 Kežmarok

Predmet fakturácie

komis

Objednávka-zmluva

Komis.zmluva

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020