Číslo faktúry interné
412/2020
Hodnota-faktúry
136.80€
Dodávateľ
Domino
Číslo faktúry dodávateľ
160
Adresa-dodávateľa
Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
kancel. Potreby
Objednávka-zmluva
157/2020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020