Číslo faktúry interné

398/2020

Hodnota-faktúry

105.55€

Dodávateľ

Slaninka

Číslo faktúry dodávateľ

1186122020

Adresa-dodávateľa

Družstevná 54, 053, 01 Hrabušice

Predmet fakturácie

odbor.prehliadka plyn.zariadení

Objednávka-zmluva

176/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020