Číslo faktúry interné

386/2020

Hodnota-faktúry

424.22€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200193

Adresa-dodávateľa

Gorazdova 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

dezinfekčné polepy

Objednávka-zmluva

141/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020