Číslo faktúry interné

385/2020

Hodnota-faktúry

192.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200194

Adresa-dodávateľa

Gorazdova 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

136/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020